Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro
Liberecký kraj
Ostašovská 521, Liberec, 460 01
T: +420 123 456 789, F: +420 123 456 799
Elektronická adresa podatelny: epodatelna @svscr.cz
ID datové schránky: 98wrja641
svsgihk6584zc518
Č.j.:
SVS/2018/024975-B
Závěrečná zpráva z auditu
veterinární hygiena a ochrana veřejného zdraví
Závěrečná zpráva číslo:
ZZA1869485811
Datum zahájení auditu:
17. 5. 2018
Datum ukončení auditu:
17. 5. 2018
Předpisy, podle kterých se audituje:
Nařízení EP a Rady (ES) č. 854/2004 a č. 882/2004
Rozsah auditu:
Veterinárně hyg. šetření bylo provedeno na základě
žádosti provozovatele o schválení a registraci skladu s
řízenou teplotou pod č.j.SVS/2018/027720-B dne
1.3.2018 z důvodu změny adresy provozu.
auditovaný subjekt (klient auditu)
jméno (obchodní firma), adresa:
Lager store spol. s r.o., Ještědská 35, 460 01 Liberec
místo auditu (označení a adresa provozu):
Lager store spol. s r.o., Sousedská 603, 460 01 Liberec
Souřadnice:
51°5'27,63"N, 13°28'06,00"E
Kódová označení provozovny
Kód katastr. území:  7810
IČ:  65449871
Schvalovací číslo:  CZ 4674
Auditorský tým (jména pracovníků)
S3069
S5154
MVDr. Radka Sokolová
MVDr. Klára Schneiderová
Za auditovaný subjekt se kontroly zúčastnil:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Číslo OP nebo pasu:
Ing. Jarmila Černá
7.12.1959
ZZA č.
ZZA180517001S62176
1/6

Průběh auditu:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 17..2018 od
12:30 hodin do 14:30 hodin.
Veterinárně hyg. šetření bylo provedeno na základě žádosti provozovatele o schválení a registraci
skladu s řízenou teplotou pod č.j.SVS/2018/027720-B dne 1.3.2018 ( oprava žádosti č.j.
SVS/2016/063376) a z důvodu změny adresy provozu.
Kontrole předcházelo vydání „ Dokladu o dočasném schválení a registraci“ ze dne 19.3.2018 pod č.j.
SVS/2018/031304-B.
Byla provedena fyzická kontrola skladu s řízenou teplotou a kontrola systémů provozovatele.
Provozovatel má zpracovaný systém HACCP, provozní a sanitační řád.
Skladovací prostory jsou umístěny v přízemí budovy, jsou skladovány mléčné výrobky a slepičí vejce
při chladírenských teplotách. Méně významné neshody zjištěné při první kontrole byly odstraněny
(kovové dveře bez kartáčů při příjmu a expedici, porušená podlaha - litý beton v chladícím prostoru).
Zjištěné skutečnosti jsou popsány v „Kontrolním listu pro audit systémů a dokumentace provozovatele
k HACCP a SHP (příloha k POK).
Na základě těchto zjištěných skutečností provoz splňuje systémové požadavky dle Nařízení EP a
Rady(ES) č. 853/2004.
Seznámení osoby, oprávněné jednat za auditovaný subjekt, se zprávou:
Ve smyslu nařízení EP a Rady (ES) č. 854/2004 čl. 9, odst. 3 byla oprávněná osoba kontrolovaného
subjektu seznámena se zprávou auditu.
Datum seznámení:
Datum vyhotovení:    18.5.2018
MVDr. Radka Sokolová
podpis vedoucího auditora
 podepsáno elektronicky
Výtisk 1
Výtisk 2
Výtisk 3
pro zástupce auditovaného subjektu
pro KVS
pro úředního veterináře, který vykonává v auditovaném subjektu soustavný vet. dozor
ZZA č.
ZZA180517001S62176
2/6

Příloha č. 1
Kontrolní list pro audit systémů a dokumentace provozovatele k HACCP a SHP
XXX Kontrolovaný prvek
XXX Oprávnění k podnikání (schválení atd...)
Oprávnění pro podnikání (nebodovat)
Schválení a registrace (nebodovat)
I.
1
Pre-requizit
Provozní řád (pro jatky i pohotov. plán dle vet. zákona)
XXX
XXX
0
Provozní řád schválen KVS SVS
LiK dne 17.5.2018 MVDr.
Sokolová. Obecné zásady osobní
a provozní hygieny, pracovní doba
Po–Pá od 5:30 do 17:00, popis
vykonávaných činností, plán s
dispozičním řešením skladu a s
popisem toků zboží živočišného
původu, zaměstnanců. Rozvážka
prováděna řidiči, kopie zdravotních
průkazů předloženy, rozvoz i
vlastním vozidlem.
XXX Provozní řád, pohotovostní plány
B
XXX
Poznámka
XXX Systém čistění, sanitace a údržby
2
Je zpracován sanitační plán
XXX
0
Sanitační řád ze dne 1.3.2018,
Obecné postupy a způsoby
sanitace skladu, přilehlých prostor a
rozvozového vozidla, včetně
frekvence jejich výkonu,
odpovědné osoby (skladník),
konkrétní sanitační postupy, zápisy
sanitace , seznam používaných
prostředků, popis jejich skladování
v úklidovém koutu.
Bezpečnostní listy a schválení
ÚSKVBL předloženy na používané
čistící a desinfekční prostředky byly
předloženy.
Vizuálně po sanitaci. Denní,
měsíční zápisy o sanitaci prostor do
kontrolního listu, k dispozici u
skladníka (zodpovědná osoba).
Plán údržby je zpracován.
Vnější příjezdová komunikace je
zpevněná, majitel objektu zajišťuje
úklid venkovních prostor.
3
Jsou používány schválené prostředky
0
4
Je k dispozici kontrolní systém sanitace
0
5
6
Je zpracován plán údržby provozu a jeho kontrola
Vnější prostory (nádvoří atd. - deratizace, prašnost…)
0
0
XXX Systém deratizace a dezinsekce
XXX
ZZA č.
ZZA180517001S62176
3/6

XXX Kontrolovaný prvek
12
Je zpracován plán dezinsekce a deratizace
B
0
Poznámka
Zpracováno v sanitačním řádu - 4x
/rok položení jedových staniček,
kontrola a vyhotovení protokolu,
kontrola návnad průběžně.
Smlouva o provádění servisu se
společností Kopr. Poslední
deratizace 14.3.2018, přípravek
Hubex L, bez úbytku,
vyhodnocování v rámci protokolů o
provedení práce. Plánek DDD s 11
staničkami.
Bezpečnostní listy používaných
desinfekčních přípravků k dispozici.
Protokol o provedení práce ze dne
14.3. .2018, bez. úbytku návnady.
13
14
Jsou používány schválené prostředky pro DDD
Je vyhodnocována účinnost dezinsekce a deratizace
0
0
XXX
0
XXX Systém školení zaměstnanců, osobní hygiena
15
Zaměstnanci mají zdravotní průkazy
3 pracovníci manipulující se
zbožím, kopie zdravotních průkazů
předloženy
Dle syst. HACCP - příloha školení
vstupní, periodické 1x ročně,
osnova stanovena, jména
školených zaměstnanců s podpisy.
Školení z hyg. minima, alimentární
onemocnění - zaměstnanců bude
provedeno Ing. Černá
(osoba proškolená firmou Korčák
Oldřich, Školní 97, Liberec
proběhlo v rámci školení BOZP)
Pracovní oděv a pracovní pomůcky
zajišťuje zaměstnavatel 1x za 2-3
roky, zaměstnanci si prac. oblečení
perou doma.
Známka: 1
16
Je zaveden systém vzdělávání zaměstnanců
0
17
Zaměstnanci jsou pravidelně prokazatelně školeni
0
18
Mají k dispozici čistý pracovní oděv dle potřeby (systém
výměny)
0
XXX
Mezisoučet bodů za skupinu
dosažených 26
  možných 26
ZZA č.
ZZA180517001S62176
4/6

XXX Kontrolovaný prvek
II.
1
Správná výrobní a hygienická praxe
Dispozice - vzájemné nekřížení cest surovin (včetně
dokumentace, plánů…)
XXX Dispoziční a technické řešení závodu
B
XXX
XXX
0
Poznámka
Popis dle provozního řádu
zakreslení toků v plánu
prostorového a dispozičního řešení,
pro příjem a výdej slouží jeden
vstup, jak pro příjem i expedici.
Samostatný vstup do provozu.
Vyčleněn 1 plastový box s víkem v
chladírenském skladu, odvoz přes
rampu před sanitací.
Do skladu přijímány výrobky již
zabalené označeny etiketami s
informacemi od výrobců. Doklady o
původu zboží.
Příjmové doklady a výdejní
doklady.
Popsáno v provozním řádu,
diagram prac. procesu v syst.
HACCP, vizuální kontrola teploty
při příjmu (teplota prostředí vozu
dodavatele) a při skladování,
záznamy o teplotě v chladírenském
skladu.
V provozním a sanitačním řádu;
syst. HACCP - skladování, rozvoz
(1 rozvozové auto, firma Soukup CZ
9680).
Odpad je tříděn. Na biologický
(VŽP); kartony; plasty a komunální
odpad . Popelnice pro ukládání
VŽP 3.kategorie je označena v
souladu s nařízením EP a Rady
(ES) č. 1069/2009. Odvoz na
zavolání v případě potřeby - Agris
Jedlov .
Obchodní doklady k dispozici.
Ano
2
3
Dispozice - vzájemné nekřížení cest zaměstnanců (vč. dok.
a plánů)
Dispozice - nekřížení cest odpadu (VŽP aj. – vč. dok. a
plánů)
Identifikovatelnost surovin a výrobků (vč. označování,
etiket…)
0
0
8
0
9
10
Sledovatelnost surovin a výrobků
Manipulace se surovinami a výrobky (skladování,
přeprava…)
0
0
11
Pracovní postupy (výroba), vč. sledování teplot
0
XXX Nakládání s VŽP a odpady
12
Je zaveden systém třídění a značení VŽP a odpadů
XXX
0
13
14
Je zaveden (v podniku) systém manipulace a předávání VŽP
(odp.)
Systém nakládání s VŽP jasný, dosledovatelný, funkční
(doklady…)
0
0
XXX
0
XXX Měření teplot
15
Měřidla jsou vhodná pro dané použití
Kalibrační list č. KLT – 18K - 1789 z
16. 4. 2018, elektronický digitální
teploměr. Syst. HACCP porovnání
pracovních měřidel s ověřeným
měřidlem 1x za 14 dní.
Dle provoz. ř. a syst. HACCP,
Známka: 1
16
XXX
Je zaveden systém kontroly teplot (případně jiných veličin)
Mezisoučet bodů za skupinu
dosažených 24
  možných 24
0
ZZA č.
ZZA180517001S62176
5/6

XXX Kontrolovaný prvek
III.
1
2
3
4
5
Systém založený na analýze rizika - HACCP
Byla provedena analýza rizika, sestaveny proudové
diagramy, ověřeny za provozu znalými pracovníky
Jsou správně určeny kritické body
Jsou správně určeny kritické meze
Jsou správně zvoleny kontrolní metody (metody sledování)
Jsou stanovena nápravná opatření pro každý kritický bod,
určen způsob nakládání s výrobkem vyrobeným v
nezvládnutém stavu
Jsou stanoveny ověřovací postupy a časový harmonogram
ověřovacích postupů a vnitřních auditů
XXX HACCP - obecně
B
XXX
XXX
0
0
0
0
0
Poznámka
Analýza rizika byla provedena.
CCP teplota při skladování výrobků.
dle syst. HACCP: t. skladování
potravin ŽP
dle syst. HACCP.
Dle syst. HACCP stanoveno
6
0
Dle syst. HACCP vnitřní audit 1x
ročně, verifikace výsledků
sledování CCP, ověřování účinnosti
plánu syst. HACCP
Dle syst. HACCP vnitřní audit 1x
ročně, verifikace výsledků
sledování CCP, ověřování účinnosti
plánu syst. HACCP
Známka: 1
7
Dokumentace správně zpracována, vedena, archivována
0
XXX
Mezisoučet bodů za skupinu
dosažených 14
  možných 14
Výsledné hodnocení: 1
ZZA č.
ZZA180517001S62176
6/6